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老师，去年11月份的工资计提数漏了4000，发放数没错，今年要做什么分录补回来呢？小企业会计准则
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需要直接
借：利润分配-未分配利润
贷：应付职工薪酬-工资
05/21 17:15
84785001 
05/21 17:17
那会影响我今年的应付职工薪酬累计数吗？报汇算清缴是直接按应付职工薪酬贷方余额报是吗，不用减去这个额度吧？
84785001
05/21 17:17
贷方本年累计数
家权老师 
05/21 17:20
需要调整上年的报表，然后做汇算
84785001
05/21 17:38
那如果做
借 应付职工薪酬-工资 -4000
是不是就不影响累计数了？
家权老师
05/21 17:42
不管怎么做，都得按上年已经正常计提了工资，然后做报表汇算
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