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问题已解决
老师 我账务上有暂估的成本 因为没有发票 做汇算时已经调增了 现在账务上的暂估要怎么处理呢
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你好同学！暂估不需要处理，等发票来之后红冲了就行。
05/21 17:27
84785010 
05/21 17:52
就是没有发票回来
小碧老师 
05/21 17:55
你们暂估是一个科目的吗？纳税调整了可以转入成本费用中
84785010
05/21 17:57
已经暂估了成本，但是票不会回来
小碧老师
05/21 18:03
如果暂估不是单独的科目，可以不用处理账务了，
如果暂估的金额是单独的科目，转入成本中，
比如，购入材料时
借：原材料-暂估
贷：应付账款
现在，
借：原材料
贷：原材料-暂估
这得看你当时做账时是怎么做的
如果购入时，你记
借：原材料
贷：应付账款/银行存款
现在就不用管了
如果你当时记账是
借：主营业务成本/费用
贷：应付账款/银行存款
现在也不用管了，
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