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汇算清缴的时候 发现去年有一笔收入忘记入账了，现在应该怎么做合适呢
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那增值税当时申报了吗？
05/21 17:29
84785014 
05/21 17:32
增值税系统自带的 报过了
郭老师 
05/21 17:35
借银行存款贷利润分配未分配利润，应交税费，应交增值税。汇算清缴的时候收纳税调整明细表收入其他填写税收金额，
84785014
05/21 17:38
我这个是一般纳税人也是这样做分录?
郭老师
05/21 17:40
是的，对的，是这么做的。你的增值税改成销项税额三级科目。
84785014
05/21 17:44
这笔分录应该做到几月份了 是2023.12月份 还是今年当前月份5月
郭老师
05/21 17:44
做到这个月就可以了。
84785014
05/21 17:55
然后收入就在汇算清缴的时候做调增是吧？
郭老师
05/21 17:57
是的，对的，是这么做的。
84785014
05/21 17:59
好的 谢谢老师
郭老师
05/21 18:05
不用客气，工作愉快
84785014
05/22 16:44
老师你好 还是昨天那个问题 我汇算清缴调增 申报的时候 系统提示增值税报的收入和2023年度财务报表的差距比较大 让我重新检查一下 如果账务上我计入今年5月份补记的收入 但是汇算清缴出现的提示应该怎么办了
郭老师
05/22 16:45
你这个5月份当时账务处理怎么做的。
84785014
05/22 16:46
这笔收入还没入账 还没做
郭老师
05/22 16:47
你好，那不要算进去的汇算清要不要做？
郭老师
05/22 16:47
这次汇算清缴不要算进去的。
84785014
05/22 16:51
那调增也不调吗？
郭老师
05/22 16:54
你好，如果你收入纳税调增的话，那你增值税申报表在几月份申报？在去年能修改吗？
84785014
05/22 16:58
如果不汇算清缴的话 我申报的时候提醒 增值税收入和财务报表收入差别太大
郭老师
05/22 16:59
好，你说一下什么情况，你增值税申报了，但是账上没有做收入。
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