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老师去年的房租没有入账，入账到2024年，汇算我要调整减少，在纳税调整明细表那里填
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2023年你用的利润分配未分配利润吗？
05/21 18:14
84785018 
05/21 18:15
是的老师
郭老师 
05/21 18:15
这个不涉及到调增的，因为你预缴的时候也没抵扣。
84785018
05/21 18:16
老师在吗
郭老师
05/21 18:18
爱的，我上面已经给你回复了。
84785018
05/21 18:18
那我想现在把这部分费用减少缴纳企业所得税，我应该怎么填
郭老师
05/21 18:19
你好，那你得去修改2023年的账务处理，在12月份借管理费用贷银行
郭老师
05/21 18:19
汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
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