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卡号不对的退回要怎么做分录？发放年终奖怎么在我做的分录里体现退回34920后又重新支付34920？
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退回写，摘要退汇借:银行存34920款贷:银行存款34920
2024 05/21 18:45
84785000 
2024 05/21 20:16
这样做可以嘛？
王晓晓老师 
2024 05/21 20:24
你好，可以的，没问题
84785000
2024 05/21 20:32
不用通过应付职工薪酬过度一下也可以吧
王晓晓老师
2024 05/21 20:34
最好是要过一下的了
84785000
2024 05/21 20:57
这样做就没问题了吧，老师？
王晓晓老师
2024 05/21 21:03
你好，这样也是可以的了
84785000
2024 05/22 11:23
工会经费没给核定是不是不用缴纳？
王晓晓老师
2024 05/22 11:26
你们自己没有开工会，就可以不用
84785000
2024 05/22 11:28
我们专管员说没有工会组织，需要缴工会筹备金，说什么税局公告规定的
王晓晓老师
2024 05/22 11:34
是有这个，也是按2%.未建立工会组织的单位，自上级工会批准筹建工会的次月起，按全部职工工资总额的2%向税务部门申报缴纳工会筹备金。自上级工会批准成立工会组织的次月起，缴费单位不再缴纳工会筹备金，改为缴纳工会经费。缴费单位应及时去主管税务机关办理或变更税（费）种认定
84785000
2024 05/22 11:37
税局说没有核定就不用缴，感觉专管员就是按照这个规定内容想让我们缴
84785000
2024 05/22 11:39
我们公司没有成立工会组织，这个工会筹备金，不也是成立工会组织才需要缴纳的吗
王晓晓老师
2024 05/22 11:41
没建立的时候交筹备金，建立了交工会经费
84785000
2024 05/22 11:42
那我们需要缴嘛，公司刚成立时税种核定没有
王晓晓老师
2024 05/22 11:47
工会筹备金是新成立不满一年的企事业单位，在一年内没有建立工会组织的情况下无需缴纳，但超过一年后仍未建立工会组织的，需要按照全部职工工资总额的2%缴纳工会筹备金
超一年的是需要的了
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