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汇算清缴后需要补缴所得税，年报是23年年底一致的数据，需要修改年报吗
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不需要修改年报的，他就是和第4季度一样。
05/21 18:48
84785045 
05/21 18:49
好的，谢谢，另外请教下充电站属于固定资产什么类别呀
84785045
05/21 18:50
固定资产原值53万多
郭老师 
05/21 18:51
你好，属于不动产的，你看下这个是不是在个房屋里？
84785045
05/21 18:55
不属于这里的吗 （三）与生产经营活动有关的器具、工具、家具等 或是 （二）飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备
郭老师
05/21 18:56
这个是充电桩还是一个不动产的？
84785045
05/21 18:57
（一）房屋、建筑物
郭老师
05/21 18:58
你好，你这个是充电桩还是一个建筑物的吧？如果是建筑物的话，它就一定是不动产房屋。
84785045
05/21 18:58
是个充电站 货车 汽车 充电用的，然后这个金额是有2个充电站 在不同的地方
郭老师
05/21 19:02
你好
看下是这种的吗？
84785045
05/21 19:11
是这样的，老师看看
郭老师
05/21 19:19
这个属于生产经营用的工具器具
分开做，固定资产的别一块坐
84785045
05/21 19:26
这个怎么分开做呀 不懂哦
郭老师
05/21 19:28
单个做固定资产的意思
84785045
05/21 19:29
一个充电站做一个吗
84785045
05/21 19:31
我现在是在做汇算清缴，固定资产原值是536732.48，我不知道填在哪里
郭老师
05/21 19:33
对的是的，105080表格第一列。
郭老师
05/21 19:34
然后生产经营用的工具器具里面填写。
84785045
05/21 19:36
生产经营用的工具器具里面 这个里面填哪个数据呢 我是都填在了第一列
84785045
05/21 19:39
老师的意思是都填在 （三）与生产经营活动有关的器具、工具、家具等 这个里面吗
郭老师
05/21 19:43
你好对的
是这么做的
84785045
05/21 19:44
老师是想说建筑的和充电桩分开填吗，我们没有细分出来
郭老师
05/21 19:49
需要的
你们买来的时候能分出来的吧
他发票咋开的
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