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老师 我账务上有暂估的成本 因为没有发票 做汇算时已经调增了 现在账务上的暂估要怎么处理呢 发票后期也不会回来
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您好，原来暂估时贷方有应付账款吧
借：以前年度损益调整（负）贷：应付账款-暂估（负） 因为在我们自己的利润表里会计利润没有变不会因为纳税调增了费用改了我们的利润表增加利润，这个分录又能把我们会计利润表调成正确的了。
2024 05/21 19:49
84785010 
2024 05/21 20:32
老师 暂估的时候应付账款在贷方啊 借成本 贷应付
廖君老师 
2024 05/21 20:34
您好，是呀，还是不是调整么，贷：应付 （负）不就平了么
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