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小企业会计准则，财务报表本月金额怎么填
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按季度申报的话，是一个季度的合计。
05/21 20:52
郭老师 
05/21 20:52
这第一季度的话就是填写1~3月份。
84784960 
05/21 22:08
更正申报2023年第四季度企业所得税，第四季度交了7384.66元，更正后的第四季度是不是不会体现出第四季度，第14栏减：本年实际已缴纳所得额里吗？？？
郭老师
05/21 22:17
不会
第四季度所得税
yingbu税款这里面提现
84784960
05/21 22:35
然后汇算清缴时第四季度交过的企业所得税在哪体现？？？
郭老师
05/21 22:41
在主表32行里面填写。一般它都是自动出来的。
84784960
05/21 22:50
为什么体现不出来2024年1月申报2023第四季度交的企业所得税额呢？
郭老师
05/21 23:07
找你税务局那边维护下
84784960
05/21 23:21
是不是我哪填错了，更正第四季度报表时特定预缴那里是不是要去填？？？
郭老师
05/21 23:34
特定预缴是异地预缴或者房地产填写的
这里就是系统自动的
你是几月份缴纳的第四季度
84784960
05/22 05:47
1月份申报第四季度时交的，1月份交的
郭老师
05/22 06:10
找你税务局维护下吧
系统的问题
84784960
05/22 06:34
那1月份支付的企业所得税额，可以抵减汇算清缴时的税额吧，请问1月份支付过的分录怎么写？
郭老师
05/22 06:51
是的，借应交税费企业所得税贷、银行存款
12月份计提。
84784960
05/22 07:36
更正后12月份不用计提啊，分录怎么写
郭老师
05/22 07:44
是多交了吗？借应交税费，贷，银行存款
回来再做，相反的就不用计提了。
84784960
05/22 17:25
老师商管公司收取的履约保证金分录怎么写
郭老师
05/22 17:26
你好，收到的一方借银行存款，贷其他应付款。支付的一方借其他应收款，贷银行存款。
84784960
05/22 17:48
主营业务收入要不要设二级明细，有租金，运管费等
郭老师
05/22 17:49
你好，需要的需要设置
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