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老师，我固定资产原值期初是100万，本年报废20万，那就是到期末账面固定资产原值是80万，企业所得税汇算清缴表的折旧表里固定资产原值是填写100万，还是80万
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你好，这个资产本期有折旧？
05/21 21:56
84785028 
05/21 22:08
折旧有转回。是按100还是80来填企业所得税汇算清缴表的折旧表
小林老师 
05/21 22:10
你好，是本期是否有计提折旧（贷方）
84785028
05/21 22:11
没有，折旧在借方。报废的时候把折旧转回了
小林老师
05/21 22:11
你好，那折旧表里本期没折旧，不写原值
84785028
05/21 22:12
不是啊，企业所得税汇算清缴表里的折旧表啥都不填写？？
小林老师
05/21 22:14
本期没计提，所以不写
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