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我公司去年收到成本票并入帐了，后面因为交易取消了，今年对方把成本票冲红了并把款退回来了，那我这边怎么做分录呢
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借银行存款、
贷利润分配，未分配利润，
应交税费，应交增值税进项转出，
汇算清缴，纳税调增
05/22 07:48
84785040 
05/22 08:06
其实应该是这样的
84785040
05/22 08:06
我司去年发生业务收到成本票并入帐了，今年发现开票错误对方把发票冲红了，在五月初的时候去税局个人代开了发票回来给我们，这样做也是可以的吗？
84785040
05/22 08:07
我们还没申报汇算清缴，是小企业会计准则
84785040
05/22 08:07
请问这样的话我们怎么做帐呢
郭老师 
05/22 08:11
你好，那谁销售给你的，谁给你开发票就是。借，银行存款
贷，利润分配，未分配利润，
应交税费，应交增值税进项转出
借，利润分配，未分配利润。贷，银行
84785040
05/22 08:13
对方是个体户，他让工人代开的发票，这样也是可以对吧
84785040
05/22 08:15
因为是普票没有涉及税和抵扣的
郭老师
05/22 08:21
你们和谁发生的业务？是和他职工还是个体户？如果个体户的话，就不能这么做。
郭老师
05/22 08:21
借，银行存款
贷，利润分配，未分配利润，
借，利润分配，未分配利润。贷，银行
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