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问题已解决
就是汇算清缴。工资那个 帐载金额 是应付工资的贷方额。实际发生额是借方额 那税收金额 我应该是写哪个
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税收金额：在汇算前发放和申报了个税的上年计提的工资
2024 05/22 09:39
84785013 
2024 05/22 09:46
但是我帐载金额 比实际发放金额 小。没影响吧
家权老师 
2024 05/22 09:47
不行的，先要计提才能税前扣除。所以先调账，再做汇算
84785013
2024 05/22 10:05
调账也是调在今天，不是改在23年的吧
84785013
2024 05/22 10:05
调在今年
家权老师
2024 05/22 10:08
意思是必须先在23年做计提，然后，做报表汇算
84785013
2024 05/22 10:35
好，明白了
家权老师
2024 05/22 10:38
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
84785013
2024 05/22 10:39
还有个问题当时二三年的时候，还有个占估入库90万的成本，那现在也想要充回来，我这个冲是冲在二三年凭证里头还在24年里冲。在做汇算清缴
家权老师
2024 05/22 10:41
虚估的不需要支付的都只能在23年冲
84785013
2024 05/22 10:43
那我做到二三年里头做到第四季度，那我不就是和季报儿不符儿了吗？那这样儿行吗？
家权老师
2024 05/22 10:45
增加季度利润还得更正季度报表
84785013
2024 05/22 10:49
还是在23年账里调凭证，那第四季度报表不就不符了吗？可以在汇算清缴里找，可以这么理解吗
家权老师
2024 05/22 10:52
意思是还得更正第4季度的申报，汇算也是按更正后的报表申报
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