问题已解决
上月供应商多开了发票,款已经扣了。这个月我们给对方反开了发票,请问怎么做账
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速问速答你好,为什么要给你们开票呢?
2024 05/22 09:42
84784987
2024 05/22 09:45
对方既是我们的供应商,又是我们的客户。比如说我们四月采购了10万的原材,给对方开票50万。四月对方就给我们开10万的进项,从我们的货款里扣10万,给我们40万的货款。
东老师
2024 05/22 09:49
四月采购了10万的原材,给对方开票50万,你们为啥给对方开哦呢?
84784987
2024 05/22 09:55
产品入库啊,卖产品给对方啊
东老师
2024 05/22 09:57
明白了,你们采购,借原材料 10贷应付账款10
你们销售借应收账款 50贷主营业务收入50
抵扣,借应付账款 10 贷应收账款10