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老师您好，去年应该用其他业务成本支出，但用错科目了用的其他应付款，影响利润了，今年怎么改？
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需要直接修改上年的报表，然后做汇算
05/22 09:50
84784956 
05/22 09:51
就是修改2023年的汇算清缴年报，在今年调账是吗？
84784956
05/22 09:52
我这边汇算清缴做完了
家权老师 
05/22 09:55
你可以在今年调账，然后重述上年的报表为正确的
84784956
05/22 09:56
今年的调账怎么做？您给说一下
家权老师
05/22 09:58
借：其他应付款
贷：利润分配-未分配利润
84784956
05/22 09:59
老师，其他应付款是在贷方负数吗？
家权老师
05/22 10:01
就是在借方冲销就行了
84784956
05/22 10:02
汇算清缴是调增项吗
家权老师
05/22 10:02
先修改上年的报表，再做汇算
84784956
05/22 10:03
不跟您说了吗，我这边汇算清缴已经做完了，只能修改
家权老师
05/22 10:06
不行的，需要更正申报上年的年报，你做调整分录可以做到今年
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