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老师去年暂估成本 借 主营业务成本 贷 暂估供应商 今年收不到发票我红冲了，后面该怎么做分录
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借应付账款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
05/22 10:19
84785042 
05/22 10:29
没对哟，这样借方应付账款还有余额
东老师 
05/22 10:30
借 主营业务成本
贷 暂估供应商 你这个赞过的不是应付账款贷方吗
84785042
05/22 10:30
借 主营业务成本
贷 以前年度损益调整
借 以前年度损益调整
贷 未分配利润
84785042
05/22 10:30
是不是应该这样
东老师
05/22 10:31
不是，用以前年度损益调整代替主营业务成本
84785042
05/22 10:31
暂估的我红冲了
东老师
05/22 10:32
那你就可以这么做的。
84785042
05/22 10:33
红冲那笔分录可不可以借方主营业务成本用以前年度损益调整代替
东老师
05/22 10:34
可以用以前年度损益调整代替。
84785042
05/22 10:34
明白了 谢谢
东老师
05/22 10:34
不客气，帮忙给个五星好评，多谢
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