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老师所得税汇缴的应付职工薪酬薪酬账载金额是1-12月的工资，然后实际发生额是1-11月的工资？税收金额也填写实际发的1-11月的么
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你好，那你有一个工资没有计提，还没有工资吗？还是怎么了？
05/22 11:00
84784985 
05/22 14:07
我是这月发上月的，所以应付职工薪酬里面包含去年12月的工资但不含今年12月的工资，已经计提了12个月了
84784985
05/22 14:18
我是这月发上月的，所以应付职工薪酬里面包含去年12月的工资但不含今年12月的工资，已经计提了12个月了
郭老师 
05/22 14:19
你好，账载金额看1~12月份计提的应付职工薪酬贷方发生额合计。
郭老师
05/22 14:19
然后实际金额，税收金额都是你支付出去的，2月份儿到次年1月份的合计。应付职工薪酬借方发生额合计。
84784985
05/22 14:36
23年我实际支付的是22年12月到23年11月的
郭老师
05/22 14:37
对的是的，所以你从2月份儿才开始支付2023年1月份的工资呀，所以看的是借方发生额从2月份到次年1月份的。
84784985
05/22 14:46
不是只看23年的？那这样的话，账载和实际发生还有税收应该3个金额都一样吧
郭老师
05/22 14:47
算青椒之前发下去都算的，不是只看2023年的样。
84784985
05/22 14:55
计提的就是1-12月的，当年2月到次年1月发放的就是当年1-12月的啊
郭老师
05/22 14:57
是的，对的，是这么做的。
84784985
05/22 15:08
所以张载和税收金额还有实发都是一样的啊
郭老师
05/22 15:09
好，你计提的和支付出去的一样，它不就是一样的金额。
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