00:10:00
问题已解决
老师，你好，老板赠送了一个客户坐月子42天套餐62800元，这个要怎么做会计分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你们老板是付了钱还是你们就是做月子中心服务的公司
05/22 11:20
84785024 
05/22 11:20
老板没有付钱，我这边是月子公司
84785024
05/22 11:21
总监说入成本
朴老师 
05/22 11:22
借销售费用
贷主营业务收入
贷销项
借主营业务成本
贷工资等科目
84785024
05/22 11:24
这个没有产生收入，为什么入到确认收入，然后贷方为什么是工资？
84785024
05/22 11:28
确认收入是视同销售是吧，
84785024
05/22 11:29
但是贷方只入工资不能理解，然后金额是多少？
朴老师
05/22 11:31
同学你好
1.对的
2.要看你们的成本有什么呢
3.工资不是成本吗
84785024
05/22 11:36
我可以这样吗？借：主营业务成本62800，贷：主营业务收入62178.22，应交税费-销项税额621.78
84785024
05/22 11:37
主要是成本的工资和耗品没有办法去核定
朴老师
05/22 11:38
不可以的
这个虽然是赠送的但是也得和其他收钱的顾客一样做分录
84785024
05/22 11:39
那我只知道月子套餐金额是62800元，其他成本金额不知道，我也做不了
朴老师
05/22 11:42
同学你好
那你们其他客户你咋做结转成本的呢？
就是正常收钱的客户
84785024
05/22 11:47
正常的分录是这样做的
84785024
05/22 11:50
可以这样做吗？
84785024
05/22 11:55
其他的成本的，支付多少就入多少的成本、工资、没有单独说计算一个客户的成本
朴老师
05/22 11:58
同学你好
按正常的来做
只不过收不到钱
做借销售费用
84785024
05/22 11:58
好的，谢谢
朴老师
05/22 11:59
满意请给五星好评，谢谢
84785024
05/22 11:59
销售费用，二级科目什么合适点
朴老师
05/22 11:59
招待费或者其他都可以
阅读 9033
描述你的问题，直接向老师提问
489
意见反馈
