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老师好，麻烦帮我看下年报固定资产折旧表我圈红色方框那里怎么填吗？月折旧1211.22
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这里填写的是有发票的固定资产允许抵扣所得税的折旧金额。如果你这个都是按照税法规定的，和第二列是一样的。
2024 05/22 11:51
84784985 
2024 05/22 11:54
但是填了月折旧1211.22后，纳税调增那里就不是调一整年的数了
郭老师 
2024 05/22 11:56
不是填写的月折旧金额是一年的，累计2023年的。
84784985
2024 05/22 11:57
填写一年就跟账载金额的本年折旧一样，纳税调增为0了
郭老师
2024 05/22 11:59
是的，对的，是这么做的。
84784985
2024 05/22 12:10
但是已经全部抵扣了，现在不是要每年调增账载的本年累计金额吗？
郭老师
2024 05/22 12:13
好，你之前是一次抵扣了吗？
84784985
2024 05/22 12:14
是的，21年全部抵扣了
郭老师
2024 05/22 12:15
你好，你第二列是当年的折旧吧？2023年的，如果是的话，第五列是0，然后调增的是你的第二列。
84784985
2024 05/22 12:17
这里又这样提示
84784985
2024 05/22 12:18
填0纳税调整就是正确的，但是又提示应大于0
郭老师
2024 05/22 12:22
你好，完整的截图看一下。
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