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老师好 为什么主营业务收入和主营业务成本期末都有余额啊？
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哦，你结账了吗？月末是不是没有结账？
05/22 12:14
84785032 
05/22 13:30
结掉了啊
郭老师 
05/22 13:34
你好，截图你的科目余额表看一下你是不是没有结账全部
84785032
05/22 13:35
我们是oracle系统 科目余额表叫tb就是这样的 不是金蝶那样的
郭老师
05/22 13:36
结转的不对，再重新继续结转。
84785032
05/22 13:51
我同事说系统没有本年利润科目 他说是按年度的 这个按年度是什么意思？
郭老师
05/22 13:52
你好，你们是账结法还是表结法？
郭老师
05/22 13:53
帐结法，按月就得结转损益
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