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老师，我们去年收到一张餐费专票已经抵扣了，现在税局通知说要让做进项税额转出，账务和税务怎么处理？
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当时做的是福利费的吗？还是什么的？
2024 05/22 13:36
84785031 
2024 05/22 13:40
是差旅费，餐费和住宿费开在一张专票上的
郭老师 
2024 05/22 13:42
借利润分配，未分配利润
贷应交税费、应交增值税进项转出。
84785031
2024 05/22 13:45
月末要做借：应交税费-应交增值税-进项税额转出
贷：应交税费-未交增值税吗
郭老师
2024 05/22 13:46
可以的，可以这么做的。
84785031
2024 05/22 13:48
增值税申报时，申报表怎么处理？进项税额是自动生成还是在哪个地方需要手动填写？
郭老师
2024 05/22 13:48
附表二其他23B里面填写。
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