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问题已解决
老师，就是我们帮客户临时采购辅材，客户也将这笔款付给我我们了，但是这个辅材的供应商跟我们是月结，这里我要怎么做账
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你好，你们只是代收代付，还是有差价赚的？
05/22 13:54
84784980 
05/22 13:57
有，这要怎么处理
邹老师 
05/22 13:58
你好，有差价，就不能按代收代付核算，就需要按购进，然后销售做分录（做其他业务收入，其他业务成本核算）
84784980
05/22 14:00
好的，谢谢老师
邹老师
05/22 14:01
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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