免费问答

不是的啊，跟联营没关系，就是随便的一个供应商这里是

就是这是进货了1725然后又退了1725咋做分录这个意思，从最开始做

对就是这个意思，老师太聪明了

老师您觉得是删除了好，还是做一进一出分录好

是吧？那就删除了吧，老师

老师，你不知道，我之前问过财务经理的，我说退货可以不做吧，他说嗯，现在又说，可以不做，我没明白他啥意思了都

老师，就是有的东西，是他们采购拿着备用金直接去买的，没有供应商，您看，这样子的单子，需要做暂估入库的分录吗？

老师这个不算是暂估是吧 这个库存商品 没有欠别人的钱 就是直接是 买回来的 采购买回来的 还有就是 如果对于采购以前用的其他应收款 现在还是其他应收款是吗 不是用其他应付款 对吧 是吗 还有就是老师 这个发票 我没有看到 就是只是看到了这个库存商品的入库单 现在是咋办 还是 借库存商品 贷 其他应付款的 分录吗

朋友您好，在的哦，感谢信任

您好，这是那个联营商么，不是说到进货不做么，当时的分录我记得 借:银行存款等 贷:应付账款--XX供应商 月底除去扣点及费用返给供应商时 借:应付账款--XX供应商 贷:主营业务收入(扣点及费用) 贷:银行存款等 这里就没有库存商品，我们现在退也不体现在账上

哦哦，这是我们自营的供应商呀，是不是本月的进货还没有做分录， 因为经理说：一进一出都做。还没有进货就不做退货，进货我们把这个剔除就好了

您好，那的，经理的意思不用做分录了，如果做 借：库存商品  1725   贷：预提费用  1725 同时退货 借：库存商品  -1725   贷：预提费用  -1725

朋友您好，跟您沟通，我也变聪明啦

朋友您好，删除好，不做了，不体现这个进货，省得找附件呢

嗯呢，经理也是这个意思的

您好，经理他事多，忘记以前说的了，他现在说不做，咱就不做了

您好，这个要的，钱要报销给同事的 借：库存商品  贷：其他应付款

您好，不算暂估，同事应该发票也取到了，发票附在后面的吧。 2.是的，往来科目保持一致，还是用其他应收款 3.这个是谁买的知道么，问他们要，他们也要报销的，挂其他应收款也要知道是谁