00:10:00
问题已解决
应该付给供应商1200元，供应商说200优惠了不用付了，采购商品已经做账1200，后边在怎么做
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借库存商品 12000 贷银行存款1000 营业外收入200
05/22 14:30
东老师 
05/22 14:30
借库存商品 1200 贷银行存款1000 营业外收入200
阅读 9048 温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 阅读 9048
描述你的问题，直接向老师提问相关问答
查看更多-
老师有个问题哈我们给供应商先打了5000的货款，做的分录借预付账款5000、贷银行5000、收到发票借库存商品5000贷预付5000、然后我们出了1200的货就是从5000里面扣的，出的这1200供应商还有给我们返点200，这后面的分录我应该怎么做呢返点的200我们要给供应商开票的，1200供应商不会给我们开票了因为之前已经开过了。
102 -
采购了商品，未取得发票，供应商说不开发票可优惠老板就没要发票，这笔账应该怎么做分录？
272
-
你好，我们购买1200台商品，供应商开了1109台，金额没有错，供应商那边不愿意重开，我们做进销存是按1200做吗
9063
-
就是我们公司有那个采购款付给供应商的 但是现在那个供应商他已经注销掉了200多万的话 ，我要在对公里面拿出来，就是说用最少的费用把它给拿出来
362
-
老师，我们供应商给的返利怎么做账呢？就是我们采购满足供应商的优惠，我们拿返利抵扣货款的
780
赶快点击登录
获取专属推荐内容
意见反馈
