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老师，去年12月暂估的费用，今年1月全部红冲了，可是费用发票只来了一部分，怎么调整
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你好！你发票是今年的吧
05/22 14:35
84784952 
05/22 14:37
嗯。今年开进来的，对方全部红冲了
宋生老师 
05/22 14:39
你好，你想做到去年去是不是？
84784952
05/22 14:40
我的意思现在怎么调整
宋生老师
05/22 14:42
你好！是这样，如果你想做到去年。
那么你就进入以前年度损益调整
然后在汇算清缴的时候填入到对应的费用项目。
84784952
05/22 14:43
对方直接做了管理费用负数，应付账款负数，但是费用只来了一部分，汇算调增，那全部红冲
84784952
05/22 14:43
全部红冲分录怎么调增，
84784952
05/22 14:47
我的意思对方做了全部红冲管理费用10，应付账款暂估10，汇算只来了2，那我怎么调整他那笔全部红冲分录
宋生老师
05/22 15:00
你好，你计入以前年度损益调整，然后在会算清缴的表格里面按照两块钱的管理费用来填写。
84784952
05/22 15:42
那个全部红冲分录不用调整嘛
84784952
05/22 15:43
还是说没来的部分做一笔应付账款暂估，未分配利润
宋生老师
05/22 15:45
您好，你到了汇算清缴了这步了。没来的部分你全部冲就好了
84784952
05/22 15:46
怎么冲啊，对方1月做了全部红冲了
84784952
05/22 15:47
我知道没来部分调整，那应付账款暂估不用管嘛
宋生老师
05/22 15:49
您好，你暂估的凭证是怎么做的？
84784952
05/22 16:09
去年12月管理费用，应付账款暂估，1月全部红冲了，今年汇算只来了一部分，我想问剩下部分怎么调整
宋生老师
05/22 16:12
你好，剩下的部分不用管啊。因为已经冲销了
全部红冲管理费用10，应付账款暂估10，汇算只来了2
在会算清缴的表格里面按照两块钱的管理费用来填写。
84784952
05/22 19:56
全部红冲影响今年利润啊
宋生老师
05/22 19:57
你好！不影响今年的利润
84784952
05/22 19:57
我看报表影响啊
84784952
05/22 19:58
应该转到利润分配才不影响
宋生老师
05/22 20:00
你好！不影响本年利润，但是影响最终的利润分配-未分配利润
84784952
05/22 20:19
全部来了发票，直接红冲没影响，来了一部分，利润增加啊
宋生老师
05/22 20:21
你好！这个是影响上年的利润。不是本年的
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