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问题已解决
老师，我遇到一个问题，去年收到的票，税务通知我对方有问题，之前给我们开的的票没有用，我们公司是小规模，对方开的是专票，去税务局拿完通知书后，今天提醒我要在点在税务局里面操作 跟票管（未反馈），这个明细录入该怎么录入
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你好，没有入账选择第4个就
05/22 15:04
84785030 
05/22 15:07
发票问题情况需要选择吗，有问题还是无问题
84785030
05/22 15:08
去年应经做费用票税前扣除了
暖暖老师 
05/22 15:08
税务局已经说发票有问题了
84785030
05/22 15:09
企业所得税不睡及调整情况是填纳税调整1栏吗
暖暖老师
05/22 15:10
你没入账所得税不需要调整啊
84785030
05/22 15:10
去年入账了做了费用票了
暖暖老师
05/22 15:12
那需要所得税费用纳税调增
84785030
05/22 15:20
我说错了是今年1月份收到的这张发票，现在纳税调增那一栏我要填一下，下面发票数钱扣去情况我是要选择第三个吗，不可扣除不符合规定吗
暖暖老师
05/22 15:22
那不需要的，今年还没做汇算清缴
84785030
05/22 15:25
老师，是不是不要填纳税调增金额吗，直接选择不可扣除，不符合固定，然后我账务上面这张票直接红冲还是怎么弄
暖暖老师
05/22 15:26
直接冲红就可以的
84785030
05/22 15:26
好的，谢谢老师
暖暖老师
05/22 15:27
不客气祝你工作顺利
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