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老师，我24年5月份之前调整了23 年科目写错的账，没有以前年度损益调整，我做在利润分配未分配利润这个科目里，其中借方36342.48，贷方190951.66，那在所得税汇算清缴里面填在哪里？
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你好，具体是什么业务？
05/22 15:05
84785010 
05/22 15:13
老师，有把增值税记到税金及附加里还有应该记在长期待摊费用里记在费用的，还有社保应该是公司应收款里缴纳，记在其他应收款的，这些调整后都在未分配利润的贷方，只有一笔该计提的折旧漏计提了，放在未分配利润的借方了，
耿老师 
05/22 15:15
你好，只调整涉及损益的，需要根据不同的原因填写不同的项目，比如说应是长期待摊费用的你计入了费用，是计入费用哪个科目？
84785010
05/22 15:40
老师，那我税金及附加这个填在哪里？
耿老师
05/22 16:09
你好！再调整表最下边其他里面
84785010
05/22 16:23
老师，也就是第五大项特别纳税调整所得下面的第六大项其他吗？
耿老师
05/22 17:23
你好！是的，可以写在这里
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