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单位有加计递减金额要填，下图怎么填写，后面需要填么
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你好，你需要抵扣吗？需要抵扣填写实际。
2024 05/22 15:10
84784948 
2024 05/22 15:23
本期调减需要写么？图里的价格就是本期需要抵扣的金额
郭老师 
2024 05/22 15:24
这里是进项转出的，你们有符合要求的吗？
84784948
2024 05/22 15:30
有符合要求的，这是加计抵减表
郭老师
2024 05/22 15:30
哦，这里是进项转出，你之前的进项已经加计扣除了，是这个意思。
84784948
2024 05/22 15:33
没明白，我的问题是怎么填加计扣除表？本期有7119.1的没有加计扣除，填到哪里？
郭老师
2024 05/22 15:34
你好，调减不需要填写。
84784948
2024 05/22 15:35
就是填第一个就行，是吧？
郭老师
2024 05/22 15:36
你好，填写本期发生额
需要抵扣，再去填写实际抵扣金额。
84784948
2024 05/22 15:47
我填写了图中数据，主表不显示数据么？
郭老师
2024 05/22 15:48
你好，你需要抵扣的话，主表在第19行里面反映。
84784948
2024 05/22 15:54
19行里直接计算扣除了抵减额，是这样么？
郭老师
2024 05/22 15:56
是的，对的，是这么做的。
84784948
2024 05/22 16:19
不通过，有个什么加计递减台账，二表要填在哪里啊
郭老师
2024 05/22 16:21
你这个本期发生额是你当月的进项乘以抵扣率吗？
84784948
2024 05/22 16:24
是的，就是相乘后的金额
郭老师
2024 05/22 16:25
你好，那你看一下你之前是不是没有享受这个政策，今年一四月份享受了吗？
84784948
2024 05/22 16:41
一直没有享受，老板觉得金额太小了，可以忽略不计，所以一直没有做，这次是累计的
郭老师
2024 05/22 16:42
就是因为之前你没有享受的原因，你去税务局那边申报吧。
84784948
2024 05/22 17:20
怎么确定加计抵减的税率？
郭老师
2024 05/22 17:22
现在目前只有一个5%
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