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老师2023年12月，发票还未开进来，计提成本4万我写的是这个分录。24年5月22日发票开进来4.2万，那我要怎么做分录。
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您好，多出的0.2万是要进23年成本还是在24年利润里呢，这些产品都卖完了么
05/22 15:13
84784973 
05/22 15:19
多出来的要进23年的成本的，因为想抵扣企业所得税。
84784973
05/22 15:23
我们是给客户做硬件开发的，刚好需要一些产品支撑，所以我们购进。这些产品都用到客户的软件上了。 不知道我以前的分录是否写错了。
廖君老师 
05/22 15:32
您好，好的，把原2分录红冲，再按4.2做同样的2分录，只是4个分录里损益科目用未分配利润来代替了，
我们申报时下面2表用调后的数据来申报，年报也是用调整后的数据
.《一般企业收入明细表》(A101010)
.《—股企业成本支出明细表》(A102010)
84784973
05/22 16:02
老师帮忙看看我写的分录正确吗。用的是小企业会计准则。
廖君老师
05/22 16:03
您好，我认为现在的分录也写2个，跟上面一样科目，金额为正42000
84784973
05/22 16:31
老师 这样对吗。
廖君老师
05/22 16:33
您好，就是图中的分录哦
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