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从代账公司接回来账，法人个人应收公司199万，应付公司100万，请问这个要怎么处理呢？
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你好，这个，剩一个金额就好了。
05/22 15:18
84784950 
05/22 15:19
就是调成只有应收公司99万吗？
宋生老师 
05/22 15:22
你好，是的，就是这样子。
84784950
05/22 15:35
但是，这些法人的应收应付金额是不准确的。如图片所示，将报销款挂在应收应付法人头上了
宋生老师
05/22 15:37
你好，
这是因为外账上他之前简单处理。
84784950
05/22 15:38
那现在要怎么处理呢？
宋生老师
05/22 15:41
你好，这个说实话很难处理，除非你能够找到之前的业务的单
84784950
05/22 16:07
对应的对公的应收账款和应付账款也很多是乱的。
如果暂时先不处理，等三年以后再慢慢转坏账，这样处理行吗？
宋生老师
05/22 16:10
你好，操作是可以的。
84784950
05/22 16:12
操作上可行，有其他方面的瑕疵吗？
宋生老师
05/22 16:16
你好，因为他本身存在瑕疵，所以后面除非还原成本身的项目
其他的方式都有瑕疵。
84784950
05/22 17:13
21年3月之前是另外一家代账公司做的，原始凭证都没有了。22年之前的账也是缺失的，还原的可能性不大了。
宋生老师
05/22 17:14
你好，是啊就这样继续做吧。
84784950
05/22 17:25
好的。最方便的做法就是按照这样做，达到三年的慢慢处理掉。
其中22年和23年各有几十万的房租，当时没有入费用，也挂在往来上了。现在调整过来，得入以前年度损益调整吧？
另外，调整了22年的损益，是不是所得税汇算也要重新申报，23年的也相应重新申报呢？
宋生老师
05/22 17:27
你好，是的，也是做以前年度损益调整。
正规的做法是要重新申报。
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