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有一笔暂估，以前年度申报时候调增了，但是账上没做处理，我23年就补做了冲销暂估 贷:利润分配 未分配利润 1w 贷:应付账款 暂估应付- 1w 我看年度资产负债表 未分配利润余额现在多了这1w 有问题吗
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没有问题的，可以的。
2024 05/22 15:25
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老师，去年年度暂估成本票5w，现在到票4w，那我做冲销的凭证是冲销5W还是4w呢，汇算清缴调增1w
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去年暂估的成本，现在冲销，红冲的分录是借，应付账款-暂估，贷，未分配利润，那这个也没有把我暂估的成本冲销了安，是怎么做账啊
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我们公司今年7️进项票没到，就暂时进行了成本暂估：eg借：主营业务成本-暂估成本110w，贷：应付账款-暂估110万。后来发票分两三个月进来的，就陆续根据到账发票 先冲红对应金额暂估 重新做一笔结转成本的分录了（借：主营业务成本-暂估成本 -80w，贷：应付账款-暂估 -80w）这样对吗？最终11月份发票到齐了 但是剩余暂估30，实际只到10了，是不是也正常 先冲红30w的暂估，再做个10w的正常成本结转？
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老师，请问暂估的材料可以直接调到未分配利润吗？
借：应付账款--暂估
贷：利润分配-未分配利润
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假如是一般纳税人怎么做
跨年的话
借 暂估
贷未分配利润
借未分配利润
贷应付
这样做对吗
如果说我暂估1000，来了1100，
借暂估1000
贷未分配1000
借未分配1100
贷应付1100
这样做对吗
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