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有一笔暂估，以前年度申报时候调增了，但是账上没做处理，我23年就补做了冲销暂估 贷:利润分配 未分配利润 1w 贷:应付账款 暂估应付- 1w 我看年度资产负债表 未分配利润余额现在多了这1w 有问题吗
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没有问题的，可以的。
05/22 15:25
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老师，去年年度暂估成本票5w，现在到票4w，那我做冲销的凭证是冲销5W还是4w呢，汇算清缴调增1w
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去年暂估的成本，现在冲销，红冲的分录是借，应付账款-暂估，贷，未分配利润，那这个也没有把我暂估的成本冲销了安，是怎么做账啊
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老师，请问暂估的材料可以直接调到未分配利润吗？
借：应付账款--暂估
贷：利润分配-未分配利润
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去年暂估费用100w.借：管理费用100w.贷：应付账款-暂估100w
今年实际收到发票80w，收到发票后如何做分录
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假如是一般纳税人怎么做
跨年的话
借 暂估
贷未分配利润
借未分配利润
贷应付
这样做对吗
如果说我暂估1000，来了1100，
借暂估1000
贷未分配1000
借未分配1100
贷应付1100
这样做对吗
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