00:10:00
问题已解决
我对科目余额表 数都对得上的 ，还是不平衡 ，还能是什么原因呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好！
系统提示您初始余额不平衡，建议您检查下期初的科目余额表是不是平的
2024 05/22 15:41
84785003 
2024 05/22 15:52
这个是不是不平
杨家续老师 
2024 05/22 16:00
您好！
是的，不平，您下一个科目其他应付款也是不平的
应交税费科目也是不平的
职工工资科目也是不平的
84785003
2024 05/22 16:17
这个利润的我这样录是对的吗
杨家续老师
2024 05/22 16:23
您好！
您的本期没有结转吗？
84785003
2024 05/22 16:23
这个数据是录在初始余额的哪个位置的 ，现在就差这个数了
杨家续老师
2024 05/22 16:25
您好！
我看您本期发生额是0
我意思您没有结转相关的收入和费用到利润分配么
84785003
2024 05/22 16:25
这个数录上去就平了 ，不知道录哪里
84785003
2024 05/22 16:25
别的会计做的 接过来的 我也不知道
杨家续老师
2024 05/22 16:26
您好！
应该是您没有结转导致的，可以做一笔结转分录
84785003
2024 05/22 16:27
没结转怎么会生成报表呢
杨家续老师
2024 05/22 16:30
您好！
目前很多报表的取数逻辑不是依靠结转分录的
阅读 9100
描述你的问题，直接向老师提问
5059
意见反馈
