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你好，我们公司去年5月交接给代账公司做账，我是这个月来的，我发现他们发放工资的数据全错了，去年5月做的是4月的账，发放的3月工资，但是他们发放工资按4月工资表来做了。从去年5月到现在全部都是提前了一个月。导致去年3月的工资表没有做发放，今年4月的工资表我做了一笔，之前的外账公司在3月的账也做了一笔。这要怎么办呢。
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您好
去年5月做的是4月的账，发放的3月工资，但是他们发放工资按4月工资表来做了
请问应付职工薪酬科目有余额吗 银行存款余额是正确的吗
05/22 16:31
84785043 
05/22 16:36
应付职工薪酬有余额，银行存款是正确的，与银行流水的差额他们用库存现金出掉了
bamboo老师 
05/22 16:49
库存现金出掉是没有根据的 对么
84785043
05/22 17:05
是的，他们直接挂库存现金了
bamboo老师
05/22 17:09
导致去年3月的工资表没有做发放，今年4月的工资表我做了一笔，之前的外账公司在3月的账也做了一笔。这要怎么办呢。
意思就是今年发现了 外账公司补了一笔 然后您4月份又做了一笔一样的？
84785043
05/22 17:25
不是，我说的是今年4月的工资表，他们3月的账也是用这个表，我4的账也是这个表
bamboo老师
05/22 17:28
那您前面说的去年3月的工资表没有做发放 是到现在为止一直没有做发放 对吗
84785043
05/23 08:41
银行上做了发放，但是账上没有做
bamboo老师
05/23 08:53
那您现在补做一笔去年3月的发放分录
然后把今年重复的删除
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