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老师这上面的期末余额和年初余额啥区别
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你好，期末余额是截止到2023年12月底的余额，
年初余额是截止到2022年12月底的余额，就是你上一年的期末余额。
05/22 16:26
84785036 
05/22 16:28
那如果有收入的话年初余额是不是小于期末余额
郭老师 
05/22 16:28
你好，哪一个科目出现这个？
84785036
05/22 16:28
资产负债表
郭老师
05/22 16:29
资产负债表哪一个科目会出现这个应收账款，预收账款还是啥？
84785036
05/22 16:31
应付预付都有
郭老师
05/22 16:31
应付预付没有关系，和收入没有关系的。
郭老师
05/22 16:31
你有收入的情况下，假设你没有收到钱，你的应收账款期末余额大于期初。
84785036
05/22 16:47
老师这个固定资产咋改
郭老师
05/22 16:48
固定资产什么原因不一致的？
84785036
05/22 16:49
自己填上去的我也不知道啥原因造成的不一致
84785036
05/22 16:49
就是没账直接自己动手填的 然后系统数据就不合适
84785036
05/22 16:50
是不是这个表没填写
郭老师
05/22 16:50
你好，105080，这个表格填写的原直是你固定资产余额。
84785036
05/22 17:01
老师现在应该改哪个应收账款增加额就小于营业收入增加额了
郭老师
05/22 17:03
好，这里有一种情况是你们单位之前收回了之前的货款，和你当年的收入可以不一致的。
84785036
05/22 17:03
这个应该改哪个数字
84785036
05/22 17:04
还是更正财务报表
84785036
05/22 17:04
没有收回货款直接猜着填写的
郭老师
05/22 17:04
建议不要修改，什么都不需要调整。除非你增值税之前申报了，如果你想要增加收入的话，你修改之前的增值税申报表吗？如果修改的话，你在纳税调整明细表收入类其他填写税收金额增加收入。
郭老师
05/22 17:05
这个主表里面的收入不能增加。
84785036
05/22 17:25
老师这个就是我导出的刚刚填写的财务报表 改哪个现在应该改哪里应收账款增加额就小于营业收入增加额了
84785036
05/22 17:25
重新改资产负债表吗
郭老师
05/22 17:26
哦，那你还调整了哪个科目的？
84785036
05/22 17:27
和财务报表数字不符 是咋回事
84785036
05/22 17:27
还需要填其他的吗
郭老师
05/22 17:27
你好，因为你刚修改了它系统没有自动取数。你第4季度怎么做的？第4季度也得去修改呀。
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