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问题已解决
做不平，有余额放到哪个科目合适呢 就是只保留实际缴纳的余额，其余的都结转的情况下
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你好，同学
转出未交增值税，重新填写，余额都填写这个科目的
05/22 16:28
84785017 
05/22 16:35
但是这个科目余额就不是实际缴纳的余额，除非更改期初余额，就可以
冉老师 
05/22 16:45
那就是直接调整，差额调整营业外收支
84785017
05/22 17:02
调这个科目我没有依据不好做
冉老师
05/22 17:03
调这个科目我没有依据不好做
摘要写清楚就可以的
84785017
05/22 17:03
我刚调整了一下期初余额，但是每次都要调，也是比较麻烦
冉老师
05/22 17:03
本期可以做一笔分录调整的
84785017
05/22 17:20
怎么做好呢，我不想影响利润，影响的话要提供相关单据证明
冉老师
05/22 17:21
可以调整到以前年度损益调整科目
84785017
05/22 17:28
这个会影响所有者权益吧
84785017
05/22 17:29
那总体利润也是少了吧~~
84785017
05/22 17:33
我们是刚成立的公司，一动特别的明显，要和老板股东解释，还要对资料
这个期初余额也不对应该
冉老师
05/22 18:02
是的，不影响利润表，损益科目
冉老师
05/22 18:02
直接影响所有者权益科目
冉老师
05/22 18:03
不影响损益科目的，同学
84785017
05/22 19:31
但是这个科目要结转到利润分配，未分配利润中吧，还是会影响利润吧
冉老师
05/22 20:40
是的，结转未分配利润，不影响损益，这个是所有者权益科目
84785017
05/22 21:10
但是所有者权益变少，老板股东会问，我怎么解释好呢
冉老师
05/22 21:33
就说调整以前年度的报表
84785017
05/22 21:41
每次一调整就是几十万，有点不敢
冉老师
05/22 21:43
这个可以的，同学，金额不大
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