00:10:00
问题已解决
老师您好，想咨询一下，做汇算清缴，是把科目余额表上的数费用类都填进期间费用明细表就可以了嘛？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
对，就是把明细科目的费用都填写到里面就可以了。
05/22 16:31
84785020 
05/22 16:38
比方说科目余额表的的费用类，有的是无票费用，有的是有开了票的，但是一年了不知道哪些是开了票的，可不可以不挑出来，直接销售费用填写销售栏目，管理费用填管栏目
东老师 
05/22 16:39
就是你不管有没有费用发票，都得填写到期间费用明细表里面。
84785020
05/22 16:40
哪我还要不要把无票的单独写出来再填到其它栏呢？
东老师
05/22 16:41
不用，填写相关费用明细里面就可以。
84785020
05/22 16:42
我领导叫我把无票的单独调增，但是我已经在填在了期间费明细表了，如果再填合理嘛？
东老师
05/22 16:43
调增是在纳税调整明细表里面调整的
84785020
05/22 16:45
就是要把无票的再挑出来，然后填在纳税调整明细表嘛？
东老师
05/22 16:45
对，没错的，是这个意思。
84785020
05/22 16:48
老师，请问是填在哪一行呢？
东老师
05/22 16:48
填写在上面的其他里面就成
84785020
05/22 16:50
是填30行的账载金额就可以，看到后面45行还有一个调增金额
东老师
05/22 16:50
45那个你就不需要管的
84785020
05/22 16:51
企业所得税弥补亏损明细表这个是不用填的吧！自动生成的吧？
东老师
05/22 16:52
对，弥补亏损那个它是自动生成的。
84785020
05/22 16:53
谢谢，老师，还有一个问题，就是我填了期间费用，再填把无票费用填在纳税调整明细表，是没有冲突的吧，第一次做好多不明白的
东老师
05/22 16:54
对，这个是没有冲突的，是两个不同的表格。
84785020
05/22 16:54
因我总觉一个数填两次的感觉
东老师
05/22 16:55
这个是没有关系的，一个是填写费用明细，一个是填写纳税调整金额
阅读 9037
描述你的问题，直接向老师提问
2288
意见反馈
