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老师你好，账上计提的应交税费-应交增值税比实际交的增值税少一分钱怎么做账？
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你好，同学
可以直接转到营业外收支科目的
05/22 16:48
84784949 
05/22 17:04
好的，谢谢老师
冉老师 
05/22 17:04
不客气，同学，祝你生活愉快
84784949
05/22 17:18
老师，2023年11月份只开了一张发票，不用缴税，但账上计提了。现在是反结账改正，还是用一笔分录冲掉？
冉老师
05/22 17:19
，是用一笔分录冲掉，这个的
84784949
05/22 17:19
这笔分录怎么写？
84784949
05/22 17:20
跨年了已经。我是做在这个月，还是写在2023年12月份？
冉老师
05/22 17:21
直接反方向冲回的，同学
冉老师
05/22 17:21
损益科目用以前年度损益调整代替
84784949
05/22 17:25
摘要怎么写
冉老师
05/22 17:25
直接写调整某某笔分录，即可的
84784949
05/22 17:26
如果写在12月份分录怎么写？
冉老师
05/22 17:26
如果写在12月份分录怎么写？
直接反方向冲回原来的科目的
84784949
05/22 17:33
如果4呢，5月产生增值税，到了6月底发现不用缴纳。这笔分录怎么写呢？
冉老师
05/22 18:02
直接调整到营业外收入科目
84784949
05/22 18:05
好的，谢谢老师
冉老师
05/22 18:06
不客气，同学，祝你工作顺利
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