00:10:00
问题已解决
老师，当月发生的增值税下月再交，在当月怎么写增值税的分录？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0，就不做任何分录；
如果大于0就是以下分录
借：应交税费-增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税
下月交税分录
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
05/22 17:20
84784955 
05/22 17:34
我是一般纳税人，老师。
我本月收到进项票税额130万，本月主营业务收入销项税额80万。进项税额是在下月认证，本月收到的销项税额也是下月交。在本月里，我该怎么写本月的进项税额和销项税额的分录老师？
家权老师 
05/22 17:37
应交税费-增值税-进项税/销项税
84784955
05/22 17:54
当月收到的进项票，在当月里面做了进项税额，在下个月才抵扣是怎么弄？
家权老师
05/22 17:57
当月不打算勾选抵扣的做应交税费-待认证进项税
84784955
05/22 18:22
老师，本月卖出去的产品，本月开具的发票有销项税额，本月的销项税额怎么写分录做账？
家权老师
05/22 18:23
借：应收账款/银行存款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税 -销项税
84784955
05/22 18:28
老师，本月的这个销项税额是下个月才要交的。本月里要怎么做分录？
家权老师
05/22 18:29
都是一样的做法，没有其他做法的
84784955
05/22 18:33
老师，那本月的进项票做到了待认证里，在本月发生的销项税额，如果不做转出未交增值税，是不是要交增值税？
家权老师
05/22 20:15
你不勾选抵扣下月就要交增值税
阅读 9018
描述你的问题，直接向老师提问
317
意见反馈
