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老师 我做凭证时 借 应收账款 89988.5 贷 主营业务收入 84894.81 应交税费-销项 5093.69 借 应交税费-销项 5093.69 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 5093.69 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 5093.69 贷 应交税费-未交增值税 5093.69 这样做对吗
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您好，这个是没错的，最后没错
2024 05/22 17:23
84784998 
2024 05/22 17:26
上期的留底是3419.65元，本期销项是5093.69元，进项无，应交税费贷方余额是1674.04元，但是资产负债表里的应交税费 5093.69 其中应交税金 5093.69，这个对吗
84784998
2024 05/22 17:27
是不是凭证做错了
小锁老师 
2024 05/22 17:27
对，这个的话最后是没错的
84784998
2024 05/22 17:28
表里的数据对吗
小锁老师
2024 05/22 17:31
最后的话，表里的数据，是未交增值税这个金额，销项减去进项加留底
84784998
2024 05/22 17:32
那就是5093.69-3419.65=1674.04元，才是对的？
小锁老师
2024 05/22 17:33
嗯对，1674.04是对的，没有其他进项税转出的内容了吧？
84784998
2024 05/22 17:34
没有的，那就是要把资产负债表里的数据调整为1674.04元？
小锁老师
2024 05/22 17:35
嗯对，是调整为1674.04 这的
84784998
2024 05/22 17:39
开始做的凭证是对的，光调整报表的数据就可以了，对吗？
小锁老师
2024 05/22 17:41
对的，这样就做报表数据
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