00:10:00
问题已解决
老师，报送电子税务局季度的利润表，本季度的管理费用未负数，有税务风险吗，出现负数的原因是上季度多计提了工资，现冲减了。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
建议直接更正上季度的报表，不然本季度申报没法通过
05/22 17:42
84785037 
05/22 17:45
财务报表可以更正，但2023年第二、第三季度得企业所得税申报表更正不了呢，这样不是会造成季度财务报表跟企业所得税申报表得数据不一致吗
家权老师 
05/22 17:46
去年不用管了，说的今年更正
84785037
05/22 17:50
我是反结账回去2023年第四季度冲减第二、第三季度多计提得工资，最终发现2023年第四季度的管理费用是负数，这个要不要紧呢，我是打算更正完23年第四季度再更正24年第一季度的
家权老师
05/22 17:53
没必要那么干，直接在12月做调整的账，修改第4季度的报表
84785037
05/22 17:55
就是修改第四季度的数据，才会管理费用出现负数，这样会不会有税务风险呢
家权老师
05/22 17:58
没事的，据实调整就行
阅读 9038
描述你的问题，直接向老师提问
1417
意见反馈
