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问题已解决
去年暂估了15万，但是今年目前还没充，然后现在给我的票要补去年的，我怎么在今年做账呢？
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去年是借主营业务成本
贷应付账款吗？
05/22 17:59
84785030 
05/22 18:06
借方 管理费用 暂估费用
84785030
05/22 18:07
不是成本
84785030
05/22 18:07
今年怎么做呀？
郭老师 
05/22 18:12
借应付账款
贷利润分配，未分配利润。
这个是红冲的。然后重新给你开了发票，借利润分配，未分配利润
贷应付账款。
84785030
05/22 18:14
好的谢谢老师
郭老师
05/22 18:16
不用客气，工作愉快。
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