00:10:00
问题已解决
郭老师还在吗，减免的税额是0.26*20%，有什么问题吗，算出来不就是0.05么
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
是的
没有问题
减免就是这么算
但是你之前不是说0.26*80%
05/22 20:03
84785042 
05/22 20:06
你看我算的结果啊，我数字和流程都告诉你了呀，减免税额是0.26*0.25*0.8=四舍五入0.05，请问哪边有问题，我现在问的是表哪里填错了，你不是说1元以下不用交税吗，怎么填写才能不用交
郭老师 
05/22 20:09
你这个×0.8是什么意思？
因为正常的税率是25%
小型微利企业税率是5%，所以他的减免是25-5
84785042
05/22 20:33
减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税，所以合计你们才按25%*20%=5%来算，所以减免是0.25*0.8=0.2,我只是按规矩一步一步来而已…..我现在想问的是你说的怎么样1元以下不用交税，你告诉我怎样填写不用交就行
郭老师
05/22 20:36
就按这个填写
应补是0.06
点扣款
最后不交
84785042
05/22 20:54
应补0.02啊，你的0.06咋来的，税务0.07自动算的，减去减免0.05=0.02哦，点扣款最后不交？不交不是会滞纳么
郭老师
05/22 20:55
你好，你点扣款了之后他会提示你不到一块钱，不需要缴纳，不会有滞纳金的呀，
这个税款一块钱以内不用交
84785042
05/22 21:43
利息收入我是现在重新补录在去年12月的账目，除了利润表这些，那我去年12月所得税表要不要改，还是直接改汇算清缴的所得税表就行
郭老师
05/22 21:50
都可以的，如果你做到今年有利润分配未分配利润，会算清剿纳税调增
如果你要修改年利润表的话，那你得反结账修改第四季度的也得去数据修改
84785042
05/22 22:29
我改12月账目，修改利润表，那12月所得税表改了不交税没事么？12月所得税表需要改利润总额，实际利润额，应纳所得税额，减免所得税额，本期应补税额，这些是么
郭老师
05/22 22:41
不到一块钱，不需要交
是
阅读 9017
描述你的问题，直接向老师提问
103
意见反馈
