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1.公司收到货款分录做：借：银行 贷：其他应收款-A公司。这条分录是正确的吗？还是做其他应付款-A公司？ 2.公司退回货款分录怎样做：根据上一条的分录做冲减
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你好，同学，如果是收到销售货物款，应计入应收账款；货款以外的计入其他应收或其他应付。退回时做相反分录即可。
05/22 22:09
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你好老师，应收的货款，货款已经收到了，是不是这样做分录:借银行存款 贷应收账款
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老师你好！想问一下。对方公司退回多余货款什么做分录？
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借：银行存款1000
贷：事业收入800
其他应付款200
借：其他应付款 200
贷： 银行存款200
这两笔分录我应怎样做预算分录
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老师，如果暂收款项用了零余额账户用款额度支付了，本来应该用银行存款支付，不用做预算会计分录，现在用了零余额账户用款额度，预算也得做，会计分录1 借:银行存款
贷:其他应付款
会计分录2、本来应该是 借:其他应付款
贷:银行存款
这2个不用做预算会计
但现在是 借:其他应付款
贷:零余额账户用款额度
这样会计分录2就得做预算会计了，后期该怎样处理呢？
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收到教育局拔款时要怎样做分录？支出去时又怎样做分录
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