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去年把收入做错了 做成了投资收益 怎么更正
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您好， 在23年12月红冲原来分录，再做正确科目的分录，好在这个没有影响利润，利润总额不变
我们是不是增值税也少申报了，还得更正12月增值税申报表
05/22 22:26
84785016 
05/22 22:29
对 现在才发现 做错了
要怎么更正
廖君老师 
05/22 22:34
您好，在反结账到12月，红冲原来分录，再做正确科目的分录（确认收入和增值税）
更正12月增值税申报表
年报和汇缴申报表，按调整后的数据来申报
84785016
05/22 22:36
公司这边规定 不能反结账是小企业准则 可以本月直接通过未分配利润去调整吗？
84785016
05/22 22:37
然后才去更正12 月申报表跟汇算清缴
廖君老师
05/22 22:39
您好，也可以的，刚才我也想这样，但2个科目都是损益科目，做在分录里根本不起什么作用，好在有个增值税
贷：未分配利润（代替投资收益） （负）
贷：未分配利润（代替主营业务收） （正） 销项税（正）
84785016
05/22 22:43
比如实际收入是2000 给做成投资收益2000 可以这样更正吗 直接借未分配利润 20 贷 应交税费 应交增值税20 然后本月再去更正12月申报表 补交税费时 借应交税费应交增值税 20 贷银行存款20
廖君老师
05/22 22:48
您好，这个可以哦，摘要里写好调23年哪个分录，要不时间长了看不明白，这里只有一个差额部分
84785016
05/22 23:08
好的 谢谢老师
廖君老师
05/23 04:36
亲爱的朋友，您太客气了，祝您每天开心！
希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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