00:10:00
问题已解决
老师，代理记账的科目余额表，其他应付款，他预提了好多费用，我可以让用法人的其他应付款冲他预提的费用吗？不然我去哪里找那莫多费用的发票给她，账上能好看点
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，没问题，是可以这么操作的。
05/23 08:32
84784986 
05/23 08:33
那老师，他这预提的费用，我可以用存货冲吗？存货也有20万，
东老师 
05/23 08:34
这个存货不是真实的存货吗？
84784986
05/23 08:34
是真实的
东老师
05/23 08:34
如果是真实的肯定不能用这个冲销。
84784986
05/23 08:36
老师，请告知下，取得的住宿费的专票，和公司所在地是一个城市，不可以认证使用吗？我看代理记账他转出了，
东老师
05/23 08:36
对，他在同一个地区的话，记入到福利费了就不能抵扣进项税额。
84784986
05/23 08:38
好的，谢谢老师，我不结束，一会再问哈
东老师
05/23 08:38
好的，没问题，有问题您再问，我知道了一定告诉你。
84784986
05/23 08:41
老师，他这预提的费用是负数，是表示什么，正数是发生的费用，负数呢
东老师
05/23 08:41
是不是他把之前预提的冲销了才是负数
84784986
05/23 08:42
那怎么平这比预提呢
84784986
05/23 08:42
还是挂着不用管他，
84784986
05/23 08:43
我就想账能好看点，没有风险点
东老师
05/23 08:43
他这个科目是不是在借方负数的
84784986
05/23 08:44
在本年累计贷方发生额，我没看全，老师
东老师
05/23 08:45
您的意思是贷方负数吗？还是贷方正数
84784986
05/23 08:46
贷方负数
东老师
05/23 08:46
贷方负数就是借方正数，你可以看看他预提的时候怎么做的，直接冲销就行了。
84784986
05/23 08:46
老师，那我这不用管他了，期末预提的是余额的对吧
东老师
05/23 08:47
对，你不处理的话也没问题。
阅读 10649
描述你的问题，直接向老师提问
1475
意见反馈
