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问题已解决
12月的账做错了，可以这个月做红字冲销，然后重新做正确的分录？
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不涉及损益科目的才可以
05/23 09:24
84785004 
05/23 09:55
涉及损益科目，但是金额不变可以？
84785004
05/23 09:56
比如收入去年正100，今年红冲，又做正100
84785004
05/23 09:57
借方科目用错，分录红冲重做的
家权老师 
05/23 10:01
只影响开票当月的损益，不管了
84785004
05/23 14:34
总分公司，总公司一般纳税人，分公司小规模的账有没有做过？
家权老师
05/23 14:36
都是一样的做账，没有什么不同
84785004
05/23 14:41
商贸业，供应商只和总公司签合同开票，总公司购进货物调拨到分公司各门店卖，货款都是次月开票，库存怎么做？
家权老师
05/23 14:43
按独立交易的原则，开票做收入，结转成本
84785004
05/23 15:19
总公司不销售，实际销售是门店，总公司购进调拨给分公司卖，总公司和分公司都有开票
家权老师
05/23 15:22
一样的，互相直接开票就行了。按独立的交易做账就行
84785004
05/23 15:37
报的未开票收入，门店很多，没有一家家开票，做的总公司一套账，也只有总公司一个银行开户，所有收入进总公司
家权老师
05/23 15:39
那么各个分店的税局同意？
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