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2023年度多计提了25万的职工薪酬额，2024年怎样处理这多计提的工资呢？目前该部分工资没有发放依据了，为高管降薪和员工多计提导致的，直接冲回还导致多交税，有没有好办法
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借应付职工薪酬工资，
贷利润分配未分配利润25万，
然后汇算清缴职工薪酬明细表，实际金额和税收金额需要减去这个25万。
05/23 09:37
郭老师 
05/23 09:37
那你有其他的发票吗？能抵扣2023年的那种，最好是找费用的。
84784978 
05/23 09:39
单位规定不能跨年度报销费用呢，这块审计检查
郭老师
05/23 09:42
什么意思？你们有个人报销的跨年了吗？如果是的话，那就按照你单位制度要求来就是。
84784978
05/23 09:54
比如说2022年购置一批酒水，对方在2023年才给我们发票，这样报销了，视为问题
郭老师
05/23 09:55
你好，这个属于跨年报销。
84784978
05/23 10:11
是呀，所以是不是就只能冲回了吗
郭老师
05/23 10:12
对的是的，是这么做的。
84784978
05/23 10:21
那么老师说的找费用是怎么处理？
郭老师
05/23 10:25
你好，办公费的或是咨询服务的。
郭老师
05/23 10:25
假设今年汇算清缴之前取得的，你可以做利润分配，未分配利润去抵扣去年的。
84784978
05/23 10:31
发票日期为2024年5月份之前的就可以吧？
郭老师
05/23 10:33
对的对的，是这么做的。
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