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问题已解决
老师:请问上一年的企业所得税已经申报，领导让我补报财务报表，填财务报表数据与账上相符，但是提交时提示财务报表与企业所得申报表数据不符，让改数据，我应该改财务报表数据还是改企业所得申报的数据呢？主要是利润那里有差额，相差2千多
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你好，两个都需要修改。
2024 05/23 09:42
郭老师 
2024 05/23 09:42
你之前两个都是错误的是吗？
84785033 
2024 05/23 09:46
之前财务报表0申报的，只有企业所得申报表有数据，利润为-7千多
郭老师
2024 05/23 09:47
好，那哪一个是正确的？你账上的是哪一个？
84785033
2024 05/23 09:47
企业所得申报表已经申报了也可以修改吗？我现在报23年的季报哦
郭老师
2024 05/23 09:48
你好，电子税务局我要查询税费申报及缴纳里面有更正申报或者作废申报，你看一下能修改吧。如果不能的话，带着纸质的申报表公章去税务局。
84785033
2024 05/23 09:49
账上比企业所得申报表少2千多
郭老师
2024 05/23 09:49
那所有的都需要修改
84785033
2024 05/23 09:50
相当于账，财务报表，企业申报表的数都不一致
郭老师
2024 05/23 09:51
哦，那都修改就可以啦，都去更正。
84785033
2024 05/23 09:52
老师您好，那按哪个数据为准呢？
郭老师
2024 05/23 09:54
你好，按照你帐上的为准
84785033
2024 05/23 09:55
还有1家，就是我财务报表的利润与企业所得申报表的利润调成一致了，但是还是说数据有误，是不是因为账上的利润没有调整导致的呢
郭老师
2024 05/23 09:57
财务报表的利润总额和你所得税的利润总额必须是一样的。
84785033
2024 05/23 09:59
好的，多谢老师
郭老师
2024 05/23 10:01
不用客气，工作愉快。
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