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年度汇算清缴，《职工薪酬支出及纳税调整明细表》中第一项工资薪全支出填应发还是实发工资？第五项各类基本社会保障性缴款包含商业险吗？员工缴的那一部分要不要填？第九项其他填什么？
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一项工资薪全支出填应发工资。第五项各类基本社会保障性缴款不包含商业险。员工缴的那一部分要不要填，第九项其他填不填
05/23 10:16
84785043 
05/23 10:19
员工那一部分要不要填，你没说清楚，其他填什么你也没说啊
84785043
05/23 10:22
可以回答一下吗？
84785043
05/23 10:23
又不回答清楚
家权老师 
05/23 10:23
员工缴的那一部分和第九项其他 ：都不填
84785043
05/23 10:24
可是去年填了
84785043
05/23 10:24
去年其他那一栏填了
家权老师
05/23 10:27
这个是公司汇算清缴不是汇算个人的，是计入损益科目的社保
84785043
05/23 10:32
劳务派遣公司派过来的人员工资填工资薪金那里吗？
84785043
05/23 10:32
我们公司给劳务公司钱，劳务公司再发工资
家权老师
05/23 10:36
跟你们公司无关的，你凭发票做账
84785043
05/23 10:46
做账做的生产成本，应付职工薪酬。再转库存商品再转主营业务成本。正式工也是这样做账的
家权老师
05/23 10:50
不是你们公司的人为啥计入应付职工薪酬？你们是付钱收发票做账的呀，不是自己发工资交社保
84785043
05/23 10:54
一直都是这样做账的
84785043
05/23 10:55
那这一部分的支出应该填在哪里呢？
家权老师
05/23 10:57
取得发票时
借：生产成本-人工费/劳务费
应交税费-增值税-进项
贷：银行存款/应付账款
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