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去年的增值税专用发票未入账，可以在今年入账吗，怎么做会计分录呢
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你好！增值税可以抵扣但是企业所得税存在查账风险
05/23 11:08
84784984 
05/23 11:11
那怎么处理呢，这个是收到的发票，还没抵扣和认证
耿老师 
05/23 11:15
你好！一般是收到发票入账税金做到应交税费应交增值税待认证科目下核算，勾选的时候在转到进项税
84784984
05/23 11:44
所得税这块怎么处理呢
耿老师
05/23 11:45
你好！计入营业外支出汇算清缴调整不抵扣企业所得税
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