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1月份跟供应商购买材料，1万款已付，未开票。3月份供应才开了发票过来，这个该怎么做分录？
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借：应付账款
贷：银行存款
借：原材料
贷：应付账款
05/23 11:21
84785035 
05/23 11:28
老师，我的问题是。1月跟供应商购买了材料，5千，还了5千，1月份没有开发票，按照5千入账了，3月份的时候突然供应商开来了专票，这个怎么做
家权老师 
05/23 11:30
1月付款
借：应付账款
贷：银行存款
3月发票
借：原材料
增值税-进项
贷：应付账款 发票价税合计
84785035
05/23 11:35
不用先红冲点5千再做账吗？这样子不会又多了5千的账吗
家权老师
05/23 11:36
差额5千挂账上就行，下次结算
84785035
05/23 11:37
下次怎么结算？
家权老师
05/23 11:40
具体是怎么回事？为啥要差5000呢？
84785035
05/23 11:42
1月跟供应商购买了材料，5千，还了5千，1月份没有开发票，按照5千入账了，材料到了，就是账我已经做好了，3月份的时候突然供应商开来了专票，，
家权老师
05/23 11:48
如果是虚开的5000金额，退回找对方重开
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