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老师你好如果应付职工应酬10000，个人部分社保1000 借：管理费10000 贷应付职工薪酬10000 借管理费—个人社保1000 贷应付职工薪酬—社保 （企业部分和个人部分一样）
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你好，不对，借管理费用社保，
贷应付职工薪酬社保1万
借应付职工薪酬社保，
其他应收款个人负担的社保。1000
贷银行存款。
05/23 12:35
郭老师 
05/23 12:35
这个个人负担的社保是从工资里扣除的，在工资里面计提。
84785028 
05/23 12:44
做工资表时已经扣除了还需要借其他应收款吗
84785028
05/23 12:44
这个图是这样做的吗
郭老师
05/23 12:46
对的，是的，借，应付职工薪酬，工资，贷，其他应收款，银行存款。
84785028
05/23 13:02
老师我之前做错了怎么更改
我做的是实发工资10000
计提工资10000
又计提社保一千
84785028
05/23 13:03
发放时只发放10000的工资
郭老师
05/23 13:03
你好，这个工资是没有包含个人负担的社保是吗？如果是的话，那你申报个税的时候是怎么申报的？
84785028
05/23 13:07
应发工资5000-社保432=4568
报个税就是4568
郭老师
05/23 13:07
那不用调整的，个人负担的这一部分社保纳税调增就行。
84785028
05/23 13:08
我现在计提发放怎么更改呢
郭老师
05/23 13:09
借应付职工薪酬个人负担的社保
贷管理费用社保1000，
借管理费用工资1000，
贷应付职工薪酬工资1000。
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